张掖市编办2015年部门决算说明

一、部门概况

（一）主要职能

1.负责党中央、国务院以及省上各项机构编制管理法规、政策的学习宣传和组织实施；研究拟订全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理政策，统一管理全市各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

2.研究拟订全市行政管理体制与机构改革的总体方案；审核市级党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关及各民主党派、人民团体机关的“三定”规定（方案）；指导、协调县（区）、乡（镇）行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

3.研究拟订全市事业单位管理体制和机构改革总体方案及其配套政策；审核市直事业单位的职能、机构、人员编制规定；指导、协调县（区）、乡（镇）事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4.协调、规范市直各部门的职能配置及市直各部门与县（区）之间职责分工的调整。

5.审核副县级以上行政、事业机构的设置及领导职数，并按程序报批；审核全市各级行政编制总量及分配方案；审核全市各级事业单位编制总量及分配方案；审核需提交市编委会审议的机构编制及其他事项。

6.审批市直机关、事业单位内设机构、科级干部职数。

7.审批县（区）科级行政、事业机构及人员编制的调整。

8.综合管理市直事业单位法人登记年检工作；协调、指导县（区）事业单位法人登记和年检工作。

9.监督检查市、县（区）、乡（镇）行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的执行情况，并报告市委、市政府和市编委，对违反机构编制纪律的单位和责任人提出处理意见，按程序报批后执行。

10.承办市委、市政府和市编委交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

市编办部门预算包括办属2单位。分别是市编办机关、事业单位登记管理局、市编办电子政务中心。

二、市编办2015年部门决算表（见附件）

（一）收入支出决算总表 

（二）收入决算表 

（三）支出决算表 

（四）财政拨款收入支出决算总表 

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表 

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2015年部门决算情况说明

（一）决算收入情况

2015年决算收入225.85万元。其中：本年收入225.85万元。具体情况如下：

（1）财政拨款收入225.85万元。系张掖市财政局本级及所属预算单位当年从市财政取得的资金。较2014年决算增加19.26万元，增长8.5%，主要是人员增加。

（4）上年结转和结余11.53万元。系本级及所属预算单位以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的结转资金。

(二)决算支出情况

2015年决算支出225.85万元，本年支出225.85万元。其中：工资福利支出143.09万元、对个人和家庭补助支出26万元、商品和服务支出56.76万元。

具体情况如下（按功能分类）： 

（1）一般公共服务支出（类）213.16万元，主要用于人员工资，较2014年决算数增加3.54万元，增长1.6%。

（2）社会保障和就业支出（类）6.07万元，主要用于发放离退休人员工资。较2014年决算数增加0.47万元，增长7.7 %，主要是离退休人员工资调整，相应增加支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）6.63万元，主要用于本级及所属事业单位在职和离退休人员经费医疗保险支出。

（三）“三公”经费决算财政拨款情况

1.拨款情况

2015年“三公经费”决算支出6.07万元，分别是：

（1）公务接待费2.84万元万元。

（2）公务用车运行维护费3.23万元。

（3）因公出国（境）费0万元，车辆购置费0万元。

2.增减变化情况及原因

与上年比较，“三公”经费减少1.32万元，我单位坚决贯彻落实中央“八项规定”、省委“双十条”和市委“八项要求”， 在经费支出上本着勤俭节约的原则，可支可不支的经费坚决不支，与2014年支出相比，公务车运行维护费上升13.12%（因行政审批制度改革工作移交我办以来，工作任务增加，公车运行及维护费用相应增加）、公务接待费下降37.43%。

四、张掖市编办2015年其他重要事项说明

1.机关运行经费支出情况说明

2015年度张掖市财政局机关运行经费支出225.85万元，比2014年

2.政府采购支出情况说明 

2015年本部门政府采购支出总额2.29万元，其中：政府采购货物支出2.29万元。 

3.国有资产占用情况说明 

截至2015年12月31日，张掖市财政局共有车辆1辆。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 

（二）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（三）其他收入：指预算单位除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外取得的收入。 

（四）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括经营收入、其他收入的结转和结余。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（八）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出（不包括司机工资）。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

（十）工资福利支出 : 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

（十二）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

六、部门决算及“三公”经费财政拨款支出决算表

2015年度部门收支决算总表

编制单位：张掖市机构编制委员会办公室          单位：万元

2015年度部门支出决算明细表

单位名称：张掖市机构编制委员会办公室                    单位;万元

张掖市机构编制委员会办公室

2016年8月19日